巴中市红十字会
Red Cross Society of Sichuan Bzhong Branch

公开

2018年预算公开

发布时间:2019-03-14 14:57   阅读:140   【字体:    【打印】

巴中市红十字会

2018年部门预算信息公开的说明

     

巴中市红十字会2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》(巴财预〔2018〕1号)于2018年1月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)、基本职能

按照《中国红十字会法》《中国红十字会章程规定》规定,市红十字会主要职能为:

1.开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在管辖范围内发出呼吁,依法接受组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

2.开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。 

    3。开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

4.推动遗体(器官)捐献工作;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作; 开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展无偿献血宣传动员工作;开展其他人道救助工作。 

5.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。 

6.依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。

7.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。 

(二)2018年主要工作

1. 强化活动载体。以活动为载体,探索完善红十字人道服务体系,使人道服务水平不断提高,使有需要帮扶的群众及时得到帮扶。

2. 大力开展群众自救互救应急知识传播与培训,让群众的应急避险、自救互救能力不断提升

3. 加大“大爱三献 生命接力”的宣传,探索适合本地的无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献动员机制。

4. 以博爱进万家活动为载体,继续参与精准扶贫工作。

5.积极加强备灾仓库的租赁、建设与救灾物资的储备、管理。

二、部门概况

巴中市红十字会实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共4人,无供给车辆    有下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、2018年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。(表1)

(一)收入情况收入预算总额63.80万元,比2017年增减少19.60万元,其中:一般公共预算拨款收入63.80万元,占总收入100%。(表1-1)

(二)支出情况。支出预算总额63.80万元,比2017年增减少19.60万元,其中:基本支出42.90万元,占总支出67.24%,项目支出20.90万元,占总支出32.76%。(表1-2)

(三)重点项目预算绩效目标等绩效情况说明。按照全面实施预算绩效管理相关规定,本部门对2018年一般公共预算安排的3个重点项目,科学完整地编制了绩效目标,重点项目预算涉及财政资金13万元。

项目名称

财政拨款(万元)

项目总体目标

备灾救灾和康复医院项目经费

5

根据援建协议建立红十字备灾救灾中心,解决项目资金缺口,加快项目建设进度

救灾物资储备经费

5

应对突发灾害的发生,完成本年度救灾物资及采购储备及保管

应急救护知识和技能培训经费

3

通过开展应急救护知识宣传、普及和培训,使群众掌握基本的救护知识和技能。提高群众在面临突发自燃灾害条件下的应急救护能力和水平

 

四、财政拨款收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入63.80万元。支出包括: 社会保障与就业支出59.00万元, 医疗卫生与计划生育支出2.10万元,  住房保障支出2.70万元。(表2)

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款63.80万元,比2017年减少19.60万元,主要用于工资福利、商品和服务支出等方面支出。(表3)

(一)基本支出42.90万元,其中:

1.人员支出32.40万元,其中:基本工资11.50万元,绩效工资2.70万元,津贴补贴7.80万元,机关事业单位养老养老保险4.50万元,职工基本医疗保险缴费1.60万元,奖金 0.70万元,住房公积金2.70万元公务员医疗补助缴,0.10万元,其他社会保障缴费0.80万元

2.日常公用支出10.50万元,其中:办公费3万元,差旅费1.8万元,邮电费2.4万元,工会经费0.40万元,福利费0.40万元,公务交通补贴2.50万元等。(表3-1)

(二)项目支出20.90万元,其中:运转类项目支出7.90万元,主要用于党建、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出13万元,主要用于应急救护知识和技能培训、救灾物资储备、备灾救灾和康复医院项目工作等支出。(表3-2)

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2018年“三公”经费财政拨款预算总额0.50万元,2017年预算总额一致,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元2017年预算增长0%。

(二)公务接待费0.50万元,2017年预算增长0%。

(三)公务用车购置费0万元,较2017年预算增长0%;公务用车运行维护费0万元,较2017年预算增长0%。(表3-3)

七、政府性基金预算支出情况

2018年未预算政府性基金预算支出(表4)

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。(表5)

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年未预算政府采购支出和政府购买公共服务支出。(表6和表7)

十、国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门所属各预算单位现有公务用车0辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

巴中市红十字会2018年预算公开表格.xls